根据《临沧市财政局关于开展2022年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1号）要求，我中心对2022年的项目支出做了自评，汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：《中华人民共和国计量法》第九条“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。”；《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条“使用实行强制检定的计量标准的单位和个人，应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请周期检定。”；《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（1987年4月15日国务院发布）第十条“县级以上人民政府计量行政部门按照有利于管理、方便生产和使用的原则，结合本地区的实际情况，可以授权有关单位的计量检定机构在规定的范围内执行强制检定工作。”；《国务院关于印发计量发展规划的通知》指出，“把与人民生活、生命健康安全密切相关的计量器具的强制检定所需费用逐步纳入财政预算。”；《云南省人民政府关于贯彻落实国务院计量发展规划（2013—2020年）的实施意见》（云政发〔2015〕20号，以下简称《规划》）要求“把与人民生活、生命健康安全密切相关的集贸市场和乡镇（社区）公益性医疗卫生单位计量器具的强制检定所需费用逐步纳入同级地方财政预算。加强用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面强检计量器具的周期检定和监督管理”；为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，财政部、国家发展改革委联合下发了《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号），通知要求自2017年4月1日起，计量器具强制检定收费停征，停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障；临沧市行政辖区内每年强制检定的计量检测器具约7种共计36245台（件），根据《规划》要求，全省在用强检计量器具受检率需达到95%以上。临沧市辖区内强检计量器具由临沧市质量技术监督综合检测中心进行计量检定，该强制检定事项费用由同级财力予以安排。

2.主要内容及实施情况：对全市七县一区辖区内强制计量器具实施免费检定，共计检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工类计量器具7种共计36245台（件）。

3.资金投入和使用情况：年初预算批复233万元，全年财政部门下达180万元，已全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

对全市七县一区辖区内强制计量器具实施免费检定，共计检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工类计量器具7种共计36245台（件）。通过深入计量器具强制检定工作，提高计量器具强制检定覆盖率，逐步解决应检未检、漏检等情况，使强制检定计量器具受检率稳步提升，达到在用强检计量器具受检率达到95%以上的工作目标。

（三）项目组织管理情况 

临沧市质量技术监督综合检测中心为经法定授权的云南省法定计量检定机构，长期以来执行计量器具检定工作，有过硬的技术、有专业技术人员、有可靠的检测设备，执行计量器具强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，能够圆满完成本项目工作目标。

1.项目组织保障

为加强项目管理，特成立项目领导小组如下：

组 长：中心主任  

副组长：中心分管副主任

成 员：计量器具检定工作全体人员

项目领导小组负责组织协调、督促检查，实施对考核工作的统筹安排，主要职责如下：

（1）负责项目总体规划。

（2）负责项目任务目标分解，确保项目目标任务的完成，做好对项目日常督促检查、跟踪及绩效考核工作。

（3）负责项目管理台账资料整编汇总。

（4）负责项目工作的监督检查，并针对绩效跟踪及评价中发现的问题，责成相关责任人员及时整改落实措施。

2.财务项目管理

为了规范资金使用，制定了相应的财务制度，明确规定各项资金，尤其是财政资金的使用范围和监督管理措施,再此基础上我中心还制定了系列财务管理制度对各个业务环节资金使用进行监督、审核和控制，这些财务管理制度同样适用于该项目。规定了“五万元以上支出必须报班子会议研究决定”等事项，确保重大项目支出集体决策的原则得到严格执行。本项目严格执行财务管理相关办法的规定，严格项目资金的使用范围，严格执行费用支出审批管理制度，账务处理对项目资金实行单独核算，专款专用，杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用、浪费、骗取、套取、转移财政专项资金等行为发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，了解2022年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示年财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

绩效评价对象：临沧市质量技术监督综合检测中心。

绩效评价范围：市本级财力安排的“计量器具强制检定经费”项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11 号）；

（4）《临沧市财政局关于印发临沧市项目支出绩效评价管理办法的通知》（临财绩发〔2020〕7号）；

（5）其他相关依据文件。

3.评价指标体系

详见附表。

4.绩效评价方法

（1）资料审阅法

通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

（2）分析比较法

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

5.评价标准

评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，对部门项目支出绩效管理、实施、评价等工作进行了明确分工。

2.组织实施

绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由中心计划财务室具体实施。

3.分析评价

对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

我中心2022年度1个项目支出绩效自评得96.38分，评定等级为优。

（二）绩效目标实现情况等

2022年项目支出绩效目标完成情况

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

2022年“计量器具强制检定经费”项目支出，项目立项依据基本充分，均设定了项目绩效目标，都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。

2022年“计量器具强制检定经费”项目支出经费预算批复项目资金233万元，实际下达180万元，资金到位率77.3%；2022年支出180万元，资金支付率100%。

（二）项目过程情况分析

1.项目管理。“计量器具强制检定经费”项目为经常性项目，已连续实施多年，各项管理制度比较完善，设立了工作计划、 实施方案、考核办法、工作总结等环节，按照相应的管理制度或规定流程开展工作，具备完整的规范和保障制度。

2.资金管理。建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审、监督检查。修订了《临沧市质量技术监督综合检测中心财务管理制度》，根据中央厉行节约规定，坚决贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出成本，各项业务成本的支出遵循“节约、高效、合法、合规”的原则。

（三）项目产出情况分析   

1.数量指标，计量器具强制检定数量2022年完成31143台件是计划数36245台的86%，主要是引用受疫情影响，期间部分县份无法正常进行，故而不开展作业。

2.计量器具强制检定的品种数完成101种类，超标完成。

3.计量器具强制检定工作支出限额原计划300万元，实际财政下达180万元的额度指标，全部用完。

2022年出据检定证书11167份，检定结果通知书8份，校准证书598份，一共出据证书11773份，配合省、市局完成定量包装商品检查一次。配合凤庆县市场监管局开展“双随机、一公开”工作，检查6户，抽查计量器具202台/件。分别协助临翔区市场监管局检查临沧东升加油站，临翔区关山糖厂加油站，临沧博尚云孚石化，临沧鑫宝永泉加油站，临沧邦东和平加油站，临翔区马台全河加油站，协助双江县市场监管局检查双江勐库镇第二加油站，协助耿马县市场监管局检查中石油耿马芒片加油站，协助临沧市市场监管局和云县市场监管局联合执法检查云县幸福加油站，云县幸福早谷田加油站。

（四）项目效益情况分析

本项目的实施，有效提高临沧市强制检定计量器具受检率，为规范市场经济秩序、维护社会公平交易、保障人民群众生活和生命安全提供技术保障，通过满足全市支柱产业、重点领域、重大工程对计量测试技术的需求，进一步提高各方产品、技术等的安全性。其次，计量进社区，集贸市场公平秤配置，对维护全市经济秩序，提升百姓消费信心具有较大促进作用。从计量设备类型分析，贸易结算计量器具检测，如民用三表、电子秤等，保证量值准确，保障消费者权益；医疗计量器具检测，保证计量结果准确，减少误诊事件发生；煤矿瓦斯计量器具检测，可大大降低安全事故发生率。

五、主要经验及做法

高度重视预算绩效管理工作，大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。

六、存在的问题及原因分析

（一)绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是由于责任所室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被推着走的情况。

（二）编制绩效目标的不确定因素较多，比如资金下达不能按批复足额下达，部分绩效目标设置出现无法达标，不能真实反映当年绩效目标任务。

七、有关建议

增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：临沧市质量技术监督综合检测中心2022年度项目支出绩效单位自评表