第一部分 临沧市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市质量技术监督综合检测中心2022年部门部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市质量技术监督综合检测中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共临沧市委机构编制委员会关于明确临沧市质量技术监督综合检测中心机构编制事项的通知》（临编发〔2020〕25号）精神，部门主要职责：
1、贯彻执行《中华人民共和国标准化法》、《中华人 民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》 、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《粮食流通管理条例》等法律、法规和技术规范。
2、依据国家法律、法规和标准，负责研究、建立、维护全市最高计量标准和社会公用计量标准，进行量值传递溯源，保障量值统一;在授权范围内依法承担全市计量器具强制检定、校准和测试工作。
3、依法开展政府部门及社会各界委托的产品质量委托检验、生产许可发证检验、仲裁检验、监督抽查、风险预警检验以及政府购买服务检验等;具备出具质量数据分析与质量风险预警报告能力，为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。
4、在核准范围内开展特种设备监督检验、定期检验、委托检验;在资质范围内开展特种设备作业人员考试;参与特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理。
5、开展标准化、计量、检验检测科学研究和技术创.新;开展标准化、计量、检验检测、认证认可等相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展质量基础技术研究和技术服务，为政府决策和行政管理部门的行政执法与综合管理提供技术保障。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市质量技术监督综合检测中心是市人民政府管理的副处级单位。内设8个机构：行政办公室、计划财务室、综合业务发展所、质量管理所、食品检验所、建材轻工产品检验所、特种设备检验所及计量检定测试所。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻省委省政府临沧现场办公会和市第五次党代会的决策部署，围绕中心工作，坚持以党建为统领，以高质量发展为主题，以巩固发展国家质量技术基础为着力点，强化计量、标准、质量、特种设备检验检测质量基础设施统筹建设、协同服务、综合应用，提高质量基础支撑能力与水平，聚焦“三个示范区”建设，立足职能职责，对检验检测各项工作统筹谋划、细化措施、创新载体，全面提升政治引领力、支部组织力、干部执行力、发展推动力，以昂扬姿态迎接党的二十大胜利召开。
1.党建引领，全面从严治党主体责任
以学深悟透党的十九届六中全会为起点，以迎接党的二十大胜利召开为重点，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，树牢“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。用好中心组“第一议题”和集体学习、党支部“三会一课”等载体，弘扬马克思主义学风，持续抓好党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育，以开展《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》大学习讨论为抓手，推进党史学习教育进一步深化，完善“我为群众办实事”实践活动推进落实机制，不断健全不忘初心、牢记使命长效机制，增强全体党员、广大职工群众政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。
2.加快质量技术基础设施NQI能力提升
贯彻落实党代会“三个示范区”建设有关要求，围绕食品、计量、特种设备、建材化工产品等重点领域市场技术要求，建立质量技术基础设施NQI能力提升储备项目库，购置更新设备，为检验检测能力不断提升提供保障。
3.推动临沧市特色农产品综合检测服务中心建设
2022年通过检验检测资质和农产品检验检测资质双认证，通过CNAS认可，提高临沧市质量技术监督综合检测中心服务临沧市高原特色农产品质量安全检验检测体系的技术能力、科研研究和快速反应的能力，全面提升临沧市农产品、农业投入品和农业产地环境的检验检测水平，达到检验检测能力覆盖我市糖、茶、果、菜、牛五大优势主导产业，满足我市高原特色农业农产品中农药残留、兽药残留的定性、定量检测及农田土壤、灌溉用水和大气对农业生产影响的监测需要。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 14,760,490.74元，其中：一般公共预算8,760,490.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入6,000,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比事业单位经营性收入增加6，000，000.00元，主要是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》要求，单位所有收入全口径编制预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 8，760,490.74元，其中:本年收入8，760,490.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8，760,490.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比有部分减少，主要原因2022年较上一年有2名在职人员退休。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 14，760,490.74元。财政拨款安排支出 8，760,490.74元，其中：基本支出6,430,490.74元，与上年对比有部分减少，主要原因2022年较上一年有2名在职人员退休；项目支出2,330,000.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：
1.“2013810”科目，一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础2,330,000.00元，用于计量器具强制检定收费停征专项工作成本补助。（项目支出）
2.“2013850”科目，一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行4,717,122.76元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。（基本支出）
3.“2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休155,356.20元，主要用于事业单位离退休人员原渠道工资及退休人员公用经费支出。（基本支出）
4.“2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出581,072.64元，用于单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。（基本支出）
5.“2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗403,119.14元，用于单位在编在职人员医疗保险支出。（基本支出）
6.“2101103”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助122,811.12元，用于单位在编在职人员医疗补助支出。（基本支出）
7.“2101199”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,190.00元，用于单位在编在职人员其他医疗费支出---大病医疗保险。（基本支出）
8.“2210201”科目，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金435,818.88元，用于单位在编在职人员住房公积金支出。（基本支出）
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2,944,850.00元，其中：政府采购货物预算1,450,850.00元、政府采购服务预算114,000.00元、政府采购工程预算1，380，000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192,500.00元（含经营性收入安排110,000.00元），较上年减少125,500.00元，下降39.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为7,500.00元，较上年减少48,500.00元，下降86.6%，国内公务接待批次为15余次，共计接待90余人次。减少原因：临沧市质量技术监督综合检测中心认真贯彻落实关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为185,000.00元（含经营性收入安排110,000.00元），较上年减少元77,000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费185,000.00元（含经营性收入安排110,000.00元），较上年减少77,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。减少原因：临沧市质量技术监督综合检测中心认真贯彻落实关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市质量技术监督综合检测中心2022年项目预算批复安排2,330，000.00元，其中本级财务安排2,330，000.00元，收费成本补偿0元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2022年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照省财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费。包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.事业运行经费。是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3. “三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市质量技术监督综合检测中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市质量技术监督综合检测中心资产总额53,422,963.53元，其中，流动资产5,714,155.73元，固定资产47,618,426.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产90,381.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,371,248.09元，其中固定资产增加3,090,399.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）部门预算公开表空白说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。
2.政府性基金预算支出预算表。2022年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表。2022年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。2022年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
监督索引号53090000777800111