临沧市质量技术监督综合检测中心

2023年预算公开目录

第一部分 临沧市质量技术监督综合检测中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市质量技术监督综合检测中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市质量技术监督综合检测中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市委机构编制委员会关于明确临沧市质量技术监督综合检测中心机构编制事项的通知》（临编发〔2020〕25号）精神，部门主要职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国标准化法》、《中华人 民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》 、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《粮食流通管理条例》等法律、法规和技术规范。

2.依据国家法律、法规和标准，负责研究、建立、维护全市最高计量标准和社会公用计量标准，进行量值传递溯源，保障量值统一;在授权范围内依法承担全市计量器具强制检定、校准和测试工作。

3.依法开展政府部门及社会各界委托的产品质量委托检验、生产许可发证检验、仲裁检验、监督抽查、风险预警检验以及政府购买服务检验等;具备出具质量数据分析与质量风险预警报告能力，为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。

4.在核准范围内开展特种设备监督检验、定期检验、委托检验;在资质范围内开展特种设备作业人员考试;参与特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理。

5.开展标准化、计量、检验检测科学研究和技术创.新;开展标准化、计量、检验检测、认证认可等相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展质量基础技术研究和技术服务，为政府决策和行政管理部门的行政执法与综合管理提供技术保障。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市质量技术监督综合检测中心是市人民政府管理的副处级单位。内设8个机构，包括：行政办公室、计划财务室、综合业务发展所、质量管理所、食品检验所、建材轻工产品检验所、特种设备检验所及计量检定测试所。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握高质量发展这个首要任务，作紧密联系检验检测工作实际，把党的二十大精神落实到检验检测各个方面和环节。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。

2.聚焦我市“大力推进产业强市、农民增收、农业现代化等一系列三年行动，着力推进‘糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材’等优势高原特色产业延链补链强链”的目标。加快完成临沧市高原特色农产品综合检测服务中心项目建设工作，检验能力全覆盖“糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材”等重点产业；对“临沧坚果”“滇红茶”“临沧茶”等优质农产品，制定《地理标志产品》、地方标准或技术规范，形成一批科研成果。

3.争取建设国家市场监管技术创新中心（高原特色农产品全产业链质量安全），以提高临沧市高原特色农产品质量和效益为核心，紧抓糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材等优势主导产业，对加工技术、副产物综合利用、环境保护等产业关键环节提供检验检测技术支撑，开展产业标准体系、品质评价体系、追溯体系的研制。

4.实施服务兴检工程。聚焦数字临沧建设，持续完善NQI“一站式”服务体系，提升服务效能，深入实施“互联网+检验检测”建设，推进国家质量基础设施信息共享和业务协同，面向企业、产业、区域或个人提供全链条、全方位、全过程质量的综合服务，为建设质量强国、质量强市提供强大的NQI技术支撑；聚焦临沧至缅甸至印度洋地区“海公铁”联运物流大通道建设，联合市内外检验检测机构、高校建立联盟，提高服务产业发展的能力，建设中缅国际大通道检验检测“一站式”服务平台，提高服务大通道建设的能力；常态化开展“进企业下基层，解难题送服务”活动，提升服务效能，让企业报检不出厂，办事不跑路，着力优化营商环境；完成CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室认证，成为我市唯一具备农产品检验机构CATL、检验检测机构CMA、实验室认可CNAS“三认证”检验检测机构。

5.实施“三升”工程。聚焦临沧至缅甸至印度洋地区“海公铁”联运物流大通道建设、世界一流绿色食品生产基地、绿美临沧建设，充分发挥人才第一资源的作用，一是实施人才提升工程；二是按照“标备相符，适当超前”原则，实施检验检测设备提升工程，打牢质量发展基础，淘汰落后设备，填平补齐设备，更新发展设备；三是按照“产业发展，增检测项目”的原则，实施检测扩项工程，重点抓好新型量值传递溯源技术创新、工业强基计量支撑、计量服务绿色低碳可持续发展、大众健康与安全计量测试能力提升、计量标准能力建设、计量技术机构能力提升等六大任务。为临沧经济社会高质量跨越发展提供强有力的检验检测技术支撑。

6.实施科技撑检工程。抓好已纳入全市“十四五”科技规划《临沧市“96333应急+物联网智慧电梯服务平台》《制糖行业在役热电联产锅炉范围内管道检测评价与治理系统平台建设》《基础设施建设中移动式大型起重机械智能化监管平台建设及应用》等项目的建设，在此基础上结合产业发展开发更多项目，建立一批地方标准，发挥科技第一生产力作用，有效提升检验检测科技水平。

7.打造边疆知名检测品牌。争创“国字号”检验品牌，推进国家市场监管重点实验室（滇红茶领域）建设，构建中国滇红茶标准体系、提升产品质量、服务临沧茶产业、培养科技人才、引领产业科技创新，打造全国滇红茶检验检测知名品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人。

离退休人员7人，其中： 离0人，退休 7人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,489,773.94元，其中：一般公共预算9,059,773.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入7,000,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入430,000.00元。

一般公共预算9,059,773.94元比上一年增加299,283.20元，增长3.42%，主要是因为在职人员薪级晋升及岗位晋升，还有2023年社会保险基数较上年增大；事业单位经营收入7,000,000.00元较上一年增加1,000,000.00元，增长16.67%，主要因为2023年经济市场逐渐复苏，委托检验检测的量单呈增加态势；其他收入430,000.00元主要为科技部门给予的科创工作补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入9,059,773.94元，其中:本年收收入9,059,773.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,059,773.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入9,059,773.94元比上一年增加299,283.20元，增长3.42%，主要是因为在职人员薪级晋升及岗位晋升，还有2023年社会保险基数较上年增大。

四、预算单位支出情况

2023部门预算总支出16,489,773.94元。财政拨款安排支出9,059,773.94元，其中：基本支出6,729,773.94元，与上年对比增加299,283.20元，增长4.65%，主要是因为在职人员薪级晋升及岗位晋升，还有2023年社会保险基数较上年增大；项目支出2,330,000.00元，与上年持平不增不减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

1.“2013810”科目，一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础2,330,000.00元，用于计量器具强制检定收费停征专项工作成本补助。（项目支出）

2.“2013850”科目，一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行5,042,288.65元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。（基本支出）

3.“2013899”科目，一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务7,000,000.00元，主要用于经营性收入安排的检验检测工作成本及能力提升方面的支出。（经营支出）

4.“2060499”科目，科学技术支出-技术研究开发-其他技术研究与开发支持430,000.00元，主要用于科技部门给予补助的科技经费支出。（项目支出）

5.“2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休155,356.20元，主要用于事业单位离退休人员原渠道工资及退休人员公用经费支出。（基本支出）

6.“2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出628,853.76元，用于单位在编在职人员基本养老保险缴费支出。（基本支出）

7.“2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗279,053.86元，用于单位在编在职人员医疗保险支出。（基本支出）

8.“2101103”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助131,770.08元，用于单位在编在职人员医疗补助支出。（基本支出）

9.“2101199”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,796.67元，用于单位在编在职人员其他医疗费支出---大病医疗保险。（基本支出）

10.“2210201”科目，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金471,654.72元，用于单位在编在职人员住房公积金支出。（基本支出）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,519,120.00元，其中：政府采购货物预算2,434,120.00元、政府采购服务预算85,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,500.00元，较上年增加30,000.00元，增长36.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，与上一年持平。无因公出国（境）工作安排，没有编制预算。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为7,500.00元，较与上一年比较不增不减。国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

无变化原因：我中心认真贯彻落实关于大力压减一般性支出的精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长40%。其中：公务用车购置费0元，与上一年持平；公务用车运行维护费10,500.00元，较上年增加30,000.00元，增长40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆（涉及报废）。

增加变化原因：根据《临沧市公务用车管理领导小组关于

增加市质量技术监督综合检测中心特种车辆编制和购置特种车辆的批复》（临公车管〔2021〕21号），同意我中心新增特种专业技术用车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市质量技术监督综合检测中心2023年项目支出预算批复安排2,330,000.00元，其中本级财务安排2,330,000.00元，收费成本补偿0元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2023年部门整体绩效目标及项目具体预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费。包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.事业运行经费。是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. “三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市质量技术监督综合检测中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市质量技术监督综合检测中心资产总额54,774,585.44元，其中，流动资产5,822,326.62元，固定资产48,000,205.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产90,381.00元，其他资产861,671.98元。与上年相比，本年资产总额增加1,351,761.91元，其中固定资产增加

381,779.04元。无房屋建筑物处置，房屋建筑物账面原值12,808,330.76元；处置车辆1辆，账面原值363,632.00元；报废报损资产104项，账面原值1,682,826.27元，实现资产处置收入8,584.00元；资产使用收入0元，无资产出租的情况。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）部门预算公开表空白说明

1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

 2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000777800111